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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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40154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00045/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Santos
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.368.661/0001-90 - J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
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Processo
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23305.004559/2026-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO, DE FORMA INTEGRADA, O FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DEDICADA À INTERNET DE FIBRA OPTICA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA BASEADA EM TECNOLOGIA IP COMPOSTA POR PABX E RAMAIS DIGITAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFSP - CAMPUS SANTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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24/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2026
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40154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 40154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004559/2026-27
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24/03/2026
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24/03/2031
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12.000,00
|
1
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12.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000285
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L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.000,00
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7.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10517
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2026-09-02
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23305.004559/2026-27
|
2026-09-09
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1000.00
|
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10506
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2026-08-11
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23305.004559/2026-27
|
2026-08-11
|
1000.00
|
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10562
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2026-10-01
|
23305.004559/2026-27
|
2026-10-02
|
1000.00
|
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10434
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2026-07-06
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23305.004559/2026-27
|
2026-07-07
|
1000.00
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10409
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2026-06-01
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23305.004559/2026-27
|
2026-06-01
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1000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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1
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12000
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12000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.507.796-**
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JULIANA BÁRBARA MORAES
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Fiscal Titular
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***.379.258-**
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JOSÉ ROBERTO DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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