|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.508.500/0001-27 - PANIFICADORA MORAES LTDA
|
|
Processo
|
23064.061055/2025-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO CONJUNTA DIRPPGS - SUDOESTE, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE MARÇO, ÀS 14H NO AUDITÓRIO DO BLOCO A. REQUISIÇÃO 64/2026 GADIR-FB.
|
|
Informações Complementares
|
15317705900232025 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
26/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2026
|
2026NE000052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061055/2025-11
|
26/03/2026
|
31/12/2026
|
156,50
|
1
|
156,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2026NE000052
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
156,50
|
0,00
|
0,00
|
156,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
544
|
2026-04-01
|
23064.061055/2025-11
|
2026-04-01
|
156.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
1
|
59
|
59.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
1
|
59.5
|
59.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1
|
38
|
38.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.849-**
|
ANDREIA CAMERA RADAELLI
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
