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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03712/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90126/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.246.641/0001-56 - SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23430.000137/2026-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COMPOSTA POR 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO (1 AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA) E FORNECIMENTO DE MATERIAIS/INSUMOS SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS CAPIVARI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), LOCALIZADO NA AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI, 3985 – BAIRRO RIBEIRÃO – CAPIVARI – SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 165.188,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 165.188,62
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Valor Acumulado
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R$ 163.904,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2026
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03712/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03712/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000137/2026-47
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06/04/2026
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06/04/2027
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161.999,76
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1
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161.999,76
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 03.712/2026, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/09/2026
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06/04/2027
|
165.188,62
|
1
|
165.188,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
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2026NE000037
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L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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64.699,94
|
1.079,12
|
0,00
|
63.620,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205
|
2026-07-13
|
23430.000137/2026-47
|
2026-07-14
|
12690.90
|
|
230
|
2026-08-14
|
23430.000137/2026-47
|
2026-08-14
|
12606.85
|
|
253
|
2026-09-11
|
23430.000137/2026-47
|
2026-09-15
|
13499.98
|
|
194
|
2026-06-15
|
23430.000137/2026-47
|
2026-06-15
|
13078.13
|
|
165
|
2026-05-13
|
23430.000972.2026-87
|
2026-05-15
|
12576.25
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-06
|
8099.99
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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12
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13765.7184
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165188.6208
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.972.558-**
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LUCIANA MARTINS GATTI
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Gestor
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|
***.964.958-**
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.033.968-**
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EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Técnico
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***.674.868-**
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GERALDO AMARAL ADÃO
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Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.720.918-**
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ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.781.928-**
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CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Fiscal Administrativo
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|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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