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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000098
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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00051/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
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Processo
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08520.000456/2026-50
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Objeto
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Trata-se de demanda para aquisição de água mineral para atender às necessidades da SR/PF/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.637,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.637,67
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Valor Acumulado
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R$ 30.637,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000456/2026-50
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30/03/2026
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30/03/2027
|
30.637,67
|
1
|
30.637,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200344
|
2026NE000098
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.063,36
|
1.000,00
|
0,00
|
2.063,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000202
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-1.007,50
|
0,00
|
1.007,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30364
|
2026-08-03
|
08520.003855/2026-72
|
2026-08-03
|
1305.72
|
|
30572
|
2026-09-02
|
08520.004443/2026-50
|
2026-09-02
|
991.38
|
|
30766
|
2026-10-05
|
08520.005132/2026-16
|
2026-10-06
|
1007.50
|
|
000030067
|
2026-06-01
|
08520.002813/2026-14
|
2026-06-01
|
483.60
|
|
30207
|
2026-07-01
|
08520.003272/2026-41
|
2026-07-01
|
1004.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3757
|
8.06
|
30281.4200
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
375
|
0.95
|
356.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.122.072-**
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JOAO LAUREANO DA SILVA FILHO
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Fiscal Substituto
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***.073.575-**
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WALISSON DOS ANJOS ANDRADE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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