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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00130/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90246/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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01340.009951/2025-12
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, INCLUINDO: FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DESTES ENLACES, E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA DESTES ENLACES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (R.D. 01.06.013.0/26)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 358.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 358.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 358.980,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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00130/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009951/2025-12
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06/04/2026
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06/04/2031
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358.980,00
|
1
|
358.980,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000171
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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52.829,48
|
34.900,83
|
0,00
|
17.928,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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26/07/01503272-7
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2026-07-10
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01340.005360/2026-57
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2026-07-29
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5982.98
|
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26/08/01503232-6
|
2026-08-10
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01340.006982/2026-01
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2026-09-22
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5983.00
|
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26/06/01503399-0
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2026-06-11
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01340.004923/2026-90
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2026-07-02
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5962.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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60
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1993.84
|
119630.4000
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Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1993.98
|
119638.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1995.18
|
119710.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.638.237-**
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ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO
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Gestor
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***.103.818-**
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MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
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Gestor Substituto
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***.237.528-**
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WILSON FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA CERON
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Fiscal Administrativo
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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