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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000042
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO
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Processo
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25038.000362/2025-61
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Objeto
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[MATERIAIS CIVIS, ELÉTRICO E HIDRÁULICOS, COM VISTAS A MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI TIPO I DSEI MRP
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Informações Complementares
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25702805900192025 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
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09/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.155,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.155,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2026
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2026NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000362/2025-61
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09/02/2026
|
31/12/2026
|
9.155,99
|
1
|
9.155,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
|
2026NE000042
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.155,99
|
0,00
|
0,00
|
9.155,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-03-19
|
25038.000362/2025-61
|
2026-04-06
|
9155.99
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
3
|
20.47
|
61.4100
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
8
|
14.3
|
114.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
14.3
|
42.9000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
9.27
|
185.4000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
13
|
12.85
|
167.0500
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
30
|
33.32
|
999.6000
|
|
Material
|
TOMADA
|
25
|
9.99
|
249.7500
|
|
Material
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CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
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200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
4.56
|
456.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
50
|
6.18
|
309.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
161.32
|
483.9600
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
230.37
|
1151.8500
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
444.89
|
1334.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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