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Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200326 - DIREX
Unidade Gestora Origem do Contrato 200326 - DIREX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000155
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200326 - DIREX
Número da Compra 90027/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.704.826/0001-20 - J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA
Processo 08016.022387/2025-54
Objeto NOTA DE EMPENHO EMITIDA REFERENTE AO PREGÃO 90027/2025, CONFORME PROCESSO 08016.022387/2025-54. J. R. DA CONCEIÇÃO JÚNIOR COMERCIAL LTDA - GUARDA-CHUVA.
Informações Complementares 20032605900272025 - UASG Minuta: 200326
Vig. Início 23/03/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.200,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2026 2026NE000155 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.022387/2025-54 23/03/2026 31/12/2026 8.200,00 1 8.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200326 2026NE000155 DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GUARDA-CHUVA 200 41 8200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000155 21.84 KB 06/04/2026 10:02:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo