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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90170/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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55.103.526/0001-99 - MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
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Processo
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23114.921065/2025-75
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Objeto
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EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90170/2025
PROCESSO DE ORIGEM 23114.921065/2025-75.
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Informações Complementares
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15405205901702025 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.879,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.879,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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2026NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.921065/2025-75
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26/02/2026
|
31/12/2026
|
14.879,40
|
1
|
14.879,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
|
2026NE000027
|
M20RLP19MCN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.879,40
|
0,00
|
0,00
|
14.879,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
407
|
2026-03-18
|
23114.921065/2025-75
|
2026-04-08
|
14879.40
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CERA ABELHA
|
120
|
7.63
|
915.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
2.96
|
88.8000
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
30
|
1.89
|
56.7000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
30
|
11.86
|
355.8000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
24
|
21.45
|
514.8000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
30
|
4.11
|
123.3000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
30
|
42.44
|
1273.2000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
60
|
11.78
|
706.8000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
30
|
23.04
|
691.2000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
30
|
28.21
|
846.3000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
30
|
46.79
|
1403.7000
|
|
Material
|
CERA ABELHA
|
120
|
21.8
|
2616.0000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
30
|
18.46
|
553.8000
|
|
Material
|
PINCEL
|
30
|
9.7
|
291.0000
|
|
Material
|
PINÇA
|
30
|
2.1
|
63.0000
|
|
Material
|
TOALHA ROSTO
|
30
|
6.25
|
187.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DE AMÊNDOAS
|
18
|
14.9
|
268.2000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
2
|
28.7
|
57.4000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
2
|
24.7
|
49.4000
|
|
Material
|
AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO
|
36
|
73.2
|
2635.2000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
30
|
12.6
|
378.0000
|
|
Material
|
COSMÉTICO
|
30
|
6.84
|
205.2000
|
|
Material
|
COSMÉTICO
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
ESPELHO
|
30
|
1.95
|
58.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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