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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.183.861/0001-56 - NRS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23847.000219/2026-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS NÃO CONTÍNUOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO E COMBATE E CONTROLE DE ESCORPIÕES, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE FORMIGAS) E DE RETIRADA DE COLMEIAS E NINHOS DE VESPAS, A SEREM EXECUTADOS SOB DEMANDA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.934,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.934,95
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Valor Acumulado
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R$ 5.934,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000219/2026-08
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01/04/2026
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31/03/2027
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5.934,95
|
1
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5.934,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156060
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2026NE000035
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L20RLP0123R - CAPACITACAO - CURSOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.934,95
|
2.244,97
|
0,00
|
3.689,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2026000000160
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2026-09-21
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23847.000219/2026-08
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2026-09-21
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1645.00
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202600000000055
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2026-04-27
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23847.000219/2026-08
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2026-04-30
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2044.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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3
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1645
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4935.0000
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|
Serviço
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DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS
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5
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199.99
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999.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.934.998-**
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POLIANA DA SILVA PEREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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