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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257003 - IEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257003 - IEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257003 - IEC
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25209.005402/2025-51
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Objeto
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25209.005402/2025-51 // PREGAO Nº 90026/2025 // ITENS: 13,16,17,18,25,26, 27 E 28 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O PROTOCOLO@IEC.GOV.BR // NORTE SAUDE / FONE: (91) 3216-0106/(91) 99256-8487, E-MAIL: LICITACAO@NORTESAUDELTDA.COM.BR,
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Informações Complementares
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25700305900262025 - UASG Minuta: 257003
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Vig. Início
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09/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.315,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.315,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2026
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2026NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005402/2025-51
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09/02/2026
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31/12/2026
|
39.315,50
|
1
|
39.315,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257003
|
2026NE000059
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.315,50
|
0,00
|
0,00
|
39.315,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2933
|
2026-04-01
|
25209.005402/2025-51
|
2026-04-06
|
20675.50
|
|
3081
|
2026-05-07
|
25209.005402/2025-51
|
2026-05-12
|
9400.00
|
|
3112
|
2026-05-13
|
25209.001865/2026-25
|
2026-05-20
|
9240.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1500
|
2.29
|
3435.0000
|
|
Material
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DETERGENTE SANEANTE
|
100
|
84
|
8400.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
10
|
84
|
840.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
50
|
16.96
|
848.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
0.85
|
42.5000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
200
|
79
|
15800.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
200
|
47
|
9400.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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