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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23222.001501/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.690,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.690,36
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Valor Acumulado
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R$ 435.159,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001501/2025-61
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27/03/2026
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27/03/2027
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38.256,00
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1
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38.256,00
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18/06/2026
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00007/2026
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Termo de Apostilamento
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ACRESCER O VALOR DE R$ 1.434,36 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS) AO CONTRATO 10/2026, PASSANDO O VALOR ESTIMADO DO MESMO PARA R$ 39.690,36 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 27/03/2026 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 27/03/2027. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025, CELEBRADA ENTRE A CENTRAL DE COMPRAS E O GRUPO MULTI S.A
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27/03/2026
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27/03/2027
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39.690,36
|
1
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39.690,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
|
2025NE000551
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L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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22.316,00
|
22.316,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000508
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LPP02P60K1N - AQUISICAO EQUIP/MOBILIARIO - REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.564,00
|
9.564,00
|
0,00
|
0,00
|
9.564,00
|
0,00
|
0,00
|
9.564,00
|
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158412
|
2025NE000525
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LPP02P60I1N - EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS RIO POMBA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.376,00
|
6.376,00
|
0,00
|
0,00
|
6.376,00
|
0,00
|
0,00
|
6.376,00
|
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158412
|
2026NE000183
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.434,38
|
1.434,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3518073
|
2026-05-28
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23222.001501/2025-61
|
2026-06-23
|
9564.00
|
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3518085
|
2026-05-28
|
23222.001501/2025-61
|
2026-06-23
|
6376.00
|
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3521538
|
2026-05-30
|
23222.001501/2025-61
|
2026-06-23
|
22316.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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12
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3307.53
|
39690.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.408.486-**
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LUCAS HENRIQUE CAMPOS E SILVA
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Gestor Substituto
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***.764.286-**
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MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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