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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170166 - SRA/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170166 - SRA/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000198
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170166 - SRA/SC
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Número da Compra
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00077/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTB/SC
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERV. TERCEIROS: EVENTOS E COQUETÉIS
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Fornecedor
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04.455.174/0001-08 - JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI LTDA
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Processo
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10983.000110/2026-56
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Objeto
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SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS, NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 08H ÀS 09H, E 200 PESSOAS NO PERÍODO DA TARDE DAS 15H ÀS 15H30, DIA 26/03/2026, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO TRANSPORTE, EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE APOIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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26/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2026
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2026NE000198
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000110/2026-56
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20/03/2026
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26/03/2026
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9.500,00
|
1
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9.500,00
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17/10/2026
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2026NE000198
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Termo de Encerramento
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20/03/2026
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26/03/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170166
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2026NE000198
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.500,00
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0,00
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0,00
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39
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2026-04-02
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10983.000110/2026-56
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2026-04-06
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9500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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9500
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9500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.831.229-**
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THAIS ITTNER
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Gestor
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***.131.889-**
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MARIANY GONÇALVES
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Gestor Substituto
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***.925.169-**
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CAROLINA RAPOZO ARALDI CORREA
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Fiscal Administrativo
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***.908.529-**
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GABRIELA GARCIA IUSKOW
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Fiscal Técnico
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***.999.539-**
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GUILHERME BIACHINI VOLPATO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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