|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240003 - MRE - RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240003 - MRE - RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240003 - MRE - RJ
|
|
Número da Compra
|
00102/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.828.805/0001-16 - RIOPRO INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
09003200008202668
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO E SOFTWARE DE GESTÃO PATRIMONIAL PATRIRP.
|
|
Informações Complementares
|
24000306001022026 - UASG Minuta: 240003
|
|
Vig. Início
|
16/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.550,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.550,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2026
|
2026NE000028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200008202668
|
16/03/2026
|
31/12/2026
|
1.550,57
|
1
|
1.550,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240003
|
2026NE000028
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.129,31
|
1.568,83
|
0,00
|
4.560,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
362
|
2026-07-01
|
09003200008202668
|
2026-07-10
|
760.08
|
|
485
|
2026-09-01
|
09003200008202668
|
2026-09-04
|
760.08
|
|
423
|
2026-08-01
|
09003200008202668
|
2026-08-21
|
760.08
|
|
177
|
2026-04-01
|
09003200008202668
|
2026-04-02
|
760.08
|
|
239
|
2026-05-01
|
09003200008202668
|
2026-05-04
|
760.08
|
|
300
|
2026-06-01
|
09003200008202668
|
2026-06-09
|
760.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
0.45
|
9121
|
4104.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
