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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.729.097/0001-36 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI
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Processo
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23122.025251/2020-78
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Objeto
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CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES, PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA UFSJ, LOTADOS NOS CAMPI CDB E CCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 762.300,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 63.525,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.811.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00058/2020
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.025251/2020-78
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23/12/2020
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23/12/2021
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762.300,00
|
12
|
63.525,00
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01/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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23/12/2021
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23/12/2022
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762.300,00
|
12
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63.525,00
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30/11/2022
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/12/2022 ATÉ 23/12/2023, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL.
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23/12/2022
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23/12/2023
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762.300,00
|
12
|
63.525,00
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28/11/2023
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/12/2023 ATÉ 23/12/2024, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL.
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23/12/2023
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23/12/2024
|
762.300,00
|
12
|
63.525,00
|
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23/12/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 23/12/2024 ATÉ 23/12/2025, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL
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23/12/2024
|
23/12/2025
|
762.300,00
|
12
|
63.525,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE000769
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.950,00
|
0,00
|
0,00
|
40.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE002082
|
MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.247,00
|
39.247,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002826
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.250,00
|
0,00
|
0,00
|
47.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000479
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.987,00
|
0,00
|
0,00
|
25.987,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000453
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.893,00
|
0,00
|
0,00
|
9.893,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE001480
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.580,00
|
0,00
|
0,00
|
41.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000614
|
M20RKQ7202N - FUNCIONAMENTO - DESPESAS C/ EDUCACAO EM SAUDE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
25.200,00
|
0,00
|
0,00
|
25.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000016877
|
2025-12-03
|
23122.025251/2020-78
|
2025-12-10
|
25200.00
|
|
202500000003987
|
2025-03-17
|
23122.025251/2020-78
|
2025-03-25
|
49140.00
|
|
202500000013604
|
2025-09-09
|
23122.025251/2020-78
|
2025-09-16
|
41580.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
762300
|
762300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.632.456-**
|
NICOLE MENEZES RANGEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.685.786-**
|
RODRIGO LEITE CORREA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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