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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200119 - SPRF-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200119 - SPRF-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200119 - SPRF-RS
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Número da Compra
|
00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08660.013426/2020-13
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Objeto
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Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Tecnologia da Informação para prestar serviços de execução de rede lógica para a Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (SPRF-RS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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|
Vig. Fim
|
23/06/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 395.331,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 395.331,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.139.304,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.013426/2020-13
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23/12/2020
|
23/06/2023
|
395.331,08
|
1
|
395.331,08
|
|
26/03/2023
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00018/2023
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
24/06/2023
|
23/06/2024
|
395.331,08
|
1
|
395.331,08
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200119
|
2020NE800846
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.638,28
|
92.638,28
|
92.638,28
|
730,72
|
|
200119
|
2020NE800847
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
135.140,39
|
135.140,39
|
135.140,39
|
219.588,81
|
|
200119
|
2020NE800848
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.224,12
|
8.224,12
|
8.224,12
|
197.924,00
|
|
200119
|
2022NE000328
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.808,39
|
0,00
|
0,00
|
44.615,49
|
40.988,66
|
14.795,76
|
14.795,76
|
11.397,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1000
|
20
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
320
|
102.81
|
32899.2000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
100
|
400.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
10
|
95.33
|
953.3000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
10
|
101.81
|
1018.1000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
650
|
6500.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
60
|
150
|
9000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
90
|
900.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
250
|
2500.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
4500
|
13
|
58500.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
350
|
20.39
|
7136.5000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
2100
|
4.53
|
9513.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
26
|
290.92
|
7563.9200
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
80
|
54
|
4320.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
6
|
1200
|
7200.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
80
|
35
|
2800.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
97
|
200
|
19400.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
144
|
240
|
34560.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
10
|
301.7
|
3017.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
4112.06
|
8224.1200
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
4
|
87.52
|
350.0800
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
10
|
34.07
|
340.7000
|
|
Material
|
PORCA
|
2
|
109.92
|
219.8400
|
|
Material
|
PARAFUSO ARMAMENTO
|
2
|
109.92
|
219.8400
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
9100
|
4.84
|
44044.0000
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
1000
|
37.89
|
37890.0000
|
|
Material
|
CONECTOR TELEFÔNICO
|
6
|
260.78
|
1564.6800
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1000
|
36.13
|
36130.0000
|
|
Material
|
ELETROCALHA
|
450
|
50
|
22500.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETROCALHA
|
12
|
12.55
|
150.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETROCALHA
|
12
|
8.85
|
106.2000
|
|
Material
|
TALA ELETROCALHA
|
1200
|
1.26
|
1512.0000
|
|
Material
|
PERFILADO
|
100
|
43.98
|
4398.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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