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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.982.055/0001-47 - INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23175.000020/2026-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.969,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 78.969,84
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Valor Acumulado
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R$ 155.327,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000020/2026-21
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06/04/2026
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06/04/2027
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74.185,08
|
1
|
74.185,08
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI0000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 06/04/2026
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06/04/2026
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06/04/2027
|
78.969,84
|
1
|
78.969,84
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
|
2026NE000016
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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28.739,64
|
5.255,12
|
1.506,74
|
21.977,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026977
|
2026-07-14
|
23175.000020/2026-21
|
2026-07-15
|
5096.57
|
|
91
|
2026-09-25
|
23175.000020/2026-21
|
2026-09-25
|
5254.20
|
|
38
|
2026-08-21
|
23175.000020/2026-21
|
2026-08-24
|
5254.20
|
|
2026914
|
2026-05-25
|
23175.000020/2026-21
|
2026-05-25
|
2888.06
|
|
2026933
|
2026-06-17
|
23175.000020/2026-21
|
2026-06-18
|
4991.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5589.96
|
67079.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
357.27
|
4287.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
159.02
|
1908.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
157.99
|
1895.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
316.58
|
3798.9600
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.723-**
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FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
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Gestor
|
|
***.961.803-**
|
MARCOS PAULO GONCALVES VIEIRA MARIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.803-**
|
MARCOS PAULO GONCALVES VIEIRA MARIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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