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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000834
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
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Processo
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23243.015138/2024-31
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 775/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90028/2024. NOTA DE CREDITO 2025NC000533
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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13/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.487,26
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 22.487,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2025
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2025NE000834
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
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13/12/2025
|
31/12/2025
|
22.487,26
|
1
|
22.487,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2025NE000834
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L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.487,26
|
22.487,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1544
|
2026-04-06
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23243.015138/2024-31
|
2026-04-06
|
22487.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
540
|
2.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2.79
|
279.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
90
|
3.94
|
354.6000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
112
|
9.48
|
1061.7600
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
5.55
|
222.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
6.95
|
139.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
20
|
5.75
|
115.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.73
|
94.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
2.84
|
142.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
100
|
4.49
|
449.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
15.75
|
157.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
330
|
32.5
|
10725.0000
|
|
Material
|
SAL
|
240
|
2.65
|
636.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
3.4
|
816.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
5.55
|
111.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
2.65
|
53.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
120
|
8.09
|
970.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
4.59
|
918.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
7.75
|
155.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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