|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000101
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00114/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.082.345/0001-14 - PH SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08204.000253/2026-46
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA 114/2026. PROCESSO 08204.000253/2026-46.
|
|
Informações Complementares
|
20034006001142026 - UASG Minuta: 200340
|
|
Vig. Início
|
11/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.925,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.925,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2026
|
2026NE000101
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000253/2026-46
|
11/03/2026
|
31/12/2026
|
29.925,00
|
1
|
29.925,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2026NE000101
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
29.925,00
|
0,00
|
0,00
|
29.925,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4/2026
|
2026-03-26
|
08204.000253/2026-46
|
2026-04-06
|
29925.00
|
|
000004
|
2026-03-26
|
08204.000253/2026-46
|
2026-04-07
|
29925.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
|
9
|
3325
|
29925.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.291-**
|
DATES MATOS LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
