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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00169/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23088.019208/2017-31
Objeto COMPRA DE ENERGIA REGULADA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2017
Vig. Fim 31/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 7.826.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.826.000,00
Valor Acumulado R$ 86.678.000,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2017 00038/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019208/2017-31 01/11/2017 31/10/2022 1.301.500,00 1 1.301.500,00
12/07/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE R$ 9.500,00 PARA O ITEM 2 (MULTAS); ACRÉSCIMO DE R$ 500,00 PARA O ITEM 3 (JUROS) E ACRÉSCIMO DE R$ 2.500,00 PARA O ITEM 4 (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 01/11/2017 31/10/2022 1.314.000,00 1 1.314.000,00
23/11/2018 00052/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO - PERÍODO: 01/11/2018 A 31/10/2019. VALOR: R$ 1.504.000,00 01/11/2018 31/10/2019 2.818.000,00 1 2.818.000,00
12/12/2019 00073/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO - PERÍODO: 01/11/2019 A 31/10/2020. VALOR: R$ 2.006.000,00 01/11/2019 31/10/2020 4.824.000,10 1 4.824.000,10
19/01/2021 00072/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO - PERÍODO: 01/11/2020 A 31/10/2021. VALOR: R$ 2.000.000,00 01/11/2020 31/10/2021 6.824.000,00 1 6.824.000,00
22/10/2021 00041/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO. PERÍODO: 01/11/2021 A 31/10/2022. VALOR: R$ 1.002.000,00 01/11/2017 31/10/2022 7.826.000,00 1 7.826.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2021NE000082 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 956.300,00 0,00 0,00 736.269,46 220.030,54 0,00 0,00 220.030,54
153030 2021NE000202 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000278 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 1.528,44 471,56 0,00 0,00 471,56
153030 2022NE000827 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000112 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.015,87 0,00 0,00 2.015,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000622 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 287.144,54 0,00 0,00 287.144,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000704 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
153030 2021NE000705 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.994,55 0,00 0,00 1.994,55
153030 2021NE001342 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
153030 2022NE000247 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 813.666,77 0,00 0,00 813.666,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 10000 10000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1000 1000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 5 3000 15000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 6 1300000 7800000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.753.276-** MOISÉS GOULART DA SILVA Fiscal Técnico
***.974.337-** TALITA DA COSTA SILVA RISCHTER Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU - 4º TA 436.70 KB 04/04/2022 12:09:55
DOU - 3º TA 710.84 KB 04/04/2022 12:09:30
DOU - 2º TA 335.31 KB 04/04/2022 12:09:06
DOU - 1º TA 1.18 MB 04/04/2022 12:08:43
CONTRATO Nº 038/2017 20.69 MB 04/04/2022 12:08:04
PORTARIA Nº 2021/2020 - DCC 126.91 KB 09/03/2022 15:36:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo