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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.187.257/0001-22 - INSTITUTO INOVAR
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Processo
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23204.005493/2025-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Valor Global
|
R$ 6.533.971,95
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.533.971,95
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.162.778,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.005493/2025-40
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27/03/2026
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27/03/2027
|
7.628.807,03
|
1
|
7.628.807,03
|
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12/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDIMENSIONAR OS QUANTITATIVOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ADEQUANDO-OS À DEMANDA ATUAL, RETIFICACAO DA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA ESTABELECIDA, ONDE SE LÊ: " O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 01 (UM) ANO CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO CONTRATO”. LEIA-SE: "O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2026" E RETIFICACAO DA CLASSIFICAÇÃO DO ITEM 8 DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.2 (OBJETO DA CONTRATAÇÃO).
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12/05/2026
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27/03/2027
|
6.533.971,95
|
1
|
6.533.971,95
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2026NE000492
|
M0153G0100N - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000494
|
M0153G0100N - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.561,12
|
780,62
|
12.000,00
|
10.780,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000493
|
M0153G0100N - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.011.202,54
|
39.831,19
|
491.885,40
|
479.485,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
377932.90
|
|
418
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
17995.47
|
|
425
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
17995.47
|
|
422
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
22466.71
|
|
421
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
17995.47
|
|
428
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
22466.71
|
|
419
|
2026-04-30
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-07
|
13413.72
|
|
468
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
24947.90
|
|
465
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-27
|
20796.67
|
|
470
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
20796.67
|
|
469
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
16238.71
|
|
467
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
20796.67
|
|
466
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
24947.90
|
|
464
|
2026-05-27
|
23204.005493/2025-40
|
2026-05-28
|
379152.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
13
|
46260.25
|
601383.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
61399.96
|
122799.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
61399.96
|
61399.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
52088.95
|
104177.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
8
|
55821.04
|
446568.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
66
|
50654.78
|
3343215.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
26
|
65425.4
|
1701060.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
12
|
12780.56
|
153366.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.202-**
|
ERIELMA LOPES DE AMORIM
|
Gestor
|
|
***.630.702-**
|
MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
