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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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41154/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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95300/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.446.949/0001-56 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23305.002746/2026-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO (TI) E FIBRA ÓPTICA, EQUIPAMENTOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E CONTROLE DE ACESSO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO, DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CAMPUS RIO CLARO
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.472.294,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.472.294,63
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Valor Acumulado
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R$ 1.178.590,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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41154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 41154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002746/2026-76
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01/04/2026
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01/04/2027
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1.178.590,00
|
1
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1.178.590,00
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09/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E FIBRA ÓPTICA, EQUIPAMENTOS ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV E CONTROLE DE ACESSO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO, DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO DO CAMPUS RIO CLARO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP
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09/10/2026
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01/04/2027
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1.472.294,63
|
1
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1.472.294,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2026NE000266
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LPP02P60M0N - CONSOLID REDFEDERAL - EQUIP. CAMPUS COTIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.110.703,22
|
0,00
|
0,00
|
1.110.703,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000284
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
67.886,78
|
0,00
|
0,00
|
67.886,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216990
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2026-08-07
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23305.002746/2026-76
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2026-08-07
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242000.00
|
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25738
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2026-05-27
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23305.002746/2026-76
|
2026-05-27
|
936590.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1.2492
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1178590
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1472294.6280
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.507.796-**
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JULIANA BÁRBARA MORAES
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Fiscal Técnico
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***.469.018-**
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EDMAR CESAR GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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