|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000188
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23137.001942.2024-41
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 90003/2025, UASG 154582, S.E. 10, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.001942.2024-41.
|
|
Informações Complementares
|
15458205900032025 - UASG Minuta: 158374
|
|
Vig. Início
|
05/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.568,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.568,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2025
|
2025NE000188
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001942.2024-41
|
05/11/2025
|
31/12/2025
|
1.568,73
|
1
|
1.568,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000188
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.568,73
|
1.568,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17705
|
2026-03-05
|
23137.001942.2024-41
|
2026-04-06
|
1568.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
10
|
39.59
|
395.9000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
4
|
4.79
|
19.1600
|
|
Material
|
POTE ODONTOLÓGICO
|
10
|
2.98
|
29.8000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
96.02
|
192.0400
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
103.94
|
311.8200
|
|
Material
|
UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA
|
2
|
18.78
|
37.5600
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
57.87
|
115.7400
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
20
|
5.32
|
106.4000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
23.26
|
23.2600
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
4
|
20.29
|
81.1600
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
2
|
1.4
|
2.8000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
3
|
4.55
|
13.6500
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
6.22
|
12.4400
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR
|
1
|
110.84
|
110.8400
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
2
|
40.58
|
81.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
