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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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08016.012354/2020-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, LOCALIZADO NO SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BLOCO B – EDIFÍCIO VICTÓRIA, BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 28.828,35 (V...
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Vig. Início
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18/01/2021
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Vig. Fim
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11/08/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 371.643,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 30.970,25
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Valor Acumulado
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R$ 993.843,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012354/2020-91
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18/01/2021
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18/01/2022
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336.727,75
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1
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336.727,75
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10/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO - CONTRATO Nº 03/2021, DO PROCESSO 08016.012354/2020-91, O NOVO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2021, A PARTIR DE 01/01/2021, DE R$28.633,19 (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E R$343.598,28 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CONFORME ANÁLISE E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADA NOS AUTOS DO PROCESSO 08016.002579/2021-11.
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18/01/2021
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18/01/2022
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343.598,28
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1
|
343.598,28
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17/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022.
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18/01/2021
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18/02/2022
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343.599,90
|
1
|
343.599,90
|
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18/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/02/2022 A 18/02/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O MESMO OBJETO. COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E ANUÊNCIA DA CONTRATADA DEMONSTRADA NOS AUTOS DO PROCESSO 08016.012354/2020-91, FOI AJUSTADO O VALOR DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,194% (NO MÓDULO 3) EM FUNÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 1186/2017-PLENÁRIO - TCU. ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 340.542,60 (TREZENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 18/02/2022.
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18/01/2021
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18/02/2023
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340.542,60
|
12
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28.378,55
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06/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO - CONTRATO Nº 03/2021, DO PROCESSO 08016.012354/2020-91, O NOVO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2021, NO PERÍODO DE 01 A 17/01/2022, DE R$ 30.810,68 (TRINTA MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) E DE R$ 369.728,16 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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18/01/2021
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18/02/2023
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369.728,16
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12
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30.810,68
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06/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO - CONTRATO Nº 03/2021, DO PROCESSO 08016.012354/2020-91, O NOVO VALOR MENSAL E ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2021, A PARTIR DE 18/01/2022, DE R$30.970,25 (TRINTA MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E DE R$37.1643,00 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS).
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18/01/2021
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18/02/2023
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371.643,00
|
12
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30.970,25
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11/08/2022
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00003/2021
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 03/2021, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA, CONFORME PREVISÃO RESOLUTIVA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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18/01/2021
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11/08/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2022NE000013
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.828,35
|
0,00
|
0,00
|
28.545,45
|
565,80
|
282,90
|
282,90
|
0,00
|
|
200326
|
2021NE000033
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2022NE000020
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
29.000,00
|
29.000,00
|
0,00
|
|
200326
|
2022NE000063
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
340.542,60
|
0,00
|
0,00
|
197.227,45
|
286.630,30
|
143.315,15
|
143.315,15
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
25594.63
|
307135.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
3403.26
|
40839.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
1
|
1639.5
|
19674.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
332.86
|
3994.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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