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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90279/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.962.701/0002-95 - M L VIEIRA LTDA
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Processo
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23347.004406/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO PARCELADA E CONTÍNUA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO DO SUL (IFMS), NO CAMPUS NAVIRAÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 77.853,57
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.487,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 77.853,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004406/2025-11
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01/04/2026
|
01/04/2027
|
77.853,57
|
12
|
6.487,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155849
|
2026NE000047
|
LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
-3.087,04
|
0,00
|
3.087,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
224
|
2026-07-31
|
23347.004406/2025-11
|
2026-08-06
|
825.74
|
|
280
|
2026-09-28
|
23347.004406/2025-11
|
2026-10-05
|
170.15
|
|
251
|
2026-08-28
|
23347.004406/2025-11
|
2026-09-25
|
1336.47
|
|
279
|
2026-09-28
|
23347.004406/2025-11
|
2026-10-05
|
1580.42
|
|
147
|
2026-05-03
|
23347.004406/2025-11
|
2026-05-25
|
2298.23
|
|
149
|
2026-05-29
|
23347.004406/2025-11
|
2026-06-23
|
1651.61
|
|
178
|
2026-06-23
|
23347.004406/2025-11
|
2026-06-25
|
1062.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
5
|
23.97
|
119.8500
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
2
|
13.71
|
27.4200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
432
|
35.47
|
15323.0400
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
17
|
9.42
|
160.1400
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
60
|
42.93
|
2575.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1032
|
7.68
|
7925.7600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
344
|
7.94
|
2731.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
688
|
6.37
|
4382.5600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
8.38
|
502.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
52
|
51.38
|
2671.7600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
95
|
37.42
|
3554.9000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
24
|
11.14
|
267.3600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
34
|
34.08
|
1158.7200
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
51
|
6.07
|
309.5700
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
151
|
10.99
|
1659.4900
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
258
|
10.96
|
2827.6800
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
333
|
6.12
|
2037.9600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
172
|
9.5
|
1634.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
93
|
11.29
|
1049.9700
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
142
|
8.45
|
1199.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
155
|
8.45
|
1309.7500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
122
|
16.24
|
1981.2800
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1046
|
5.05
|
5282.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
17
|
20.26
|
344.4200
|
|
Material
|
OVO
|
133
|
27.22
|
3620.2600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
39
|
39.38
|
1535.8200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
17
|
39.72
|
675.2400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1462
|
6.32
|
9239.8400
|
|
Material
|
SAL
|
403
|
3.79
|
1527.3700
|
|
Material
|
VINAGRE DE LIMÃO, AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, LÍMP
|
25
|
8.69
|
217.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.261-**
|
MICHELL MARTINS LOPES
|
Gestor
|
|
***.104.851-**
|
JENIFER SERRA LINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.481-**
|
PAULA RENATA CAMESCHI DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.857.048-**
|
CLAUDIA CAZETTA JERONIMO SALVATINO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
