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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE166327
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102106 - ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
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Número da Compra
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00232/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
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Processo
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154.00014106/2025-11
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Objeto
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FERRAGENS (BUCHAS, PARAFUSOS, FITAS DE ISOLAMENTO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2026
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.462,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.462,80
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Valor Acumulado
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R$ 15.462,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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2026NE166327
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE166327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00014106/2025-11
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31/03/2026
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30/04/2026
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15.462,80
|
1
|
15.462,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
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20
|
88.2
|
1764.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
10
|
399.96
|
3999.6000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
10
|
44.96
|
449.6000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1
|
75.9
|
75.9000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
1.93
|
1930.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.54
|
540.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
10
|
18.1
|
181.0000
|
|
Material
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FITA ISOLAMENTO DE AREA
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30
|
29.7
|
891.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
97.52
|
975.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
149.25
|
1492.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
78.8
|
788.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
7.92
|
2376.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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