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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00010/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.764.477/0001-11 - CHAMA GAS - COMERCIO DE GAS - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23284.000410/2026-64
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) .
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Informações Complementares
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15840606000102026 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.355,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.355,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000410/2026-64
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30/03/2026
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31/12/2026
|
5.355,00
|
1
|
5.355,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
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2026NE000035
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L21IVP9970N - STO AMARO - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.355,00
|
1.071,00
|
0,00
|
4.284,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254
|
2026-08-11
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23284.000410/2026-64
|
2026-08-12
|
535.50
|
|
249
|
2026-07-16
|
23284.000410/2026-64
|
2026-07-16
|
535.50
|
|
262
|
2026-08-31
|
23284.000410/2026-64
|
2026-08-31
|
535.50
|
|
271
|
2026-10-07
|
23284.000410/2026-64
|
2026-10-07
|
535.50
|
|
214
|
2026-04-06
|
23284.000410/2026-64
|
2026-04-07
|
535.50
|
|
227
|
2026-05-19
|
23284.000410/2026-64
|
2026-05-19
|
535.50
|
|
233
|
2026-06-15
|
23284.000410/2026-64
|
2026-06-15
|
535.50
|
|
234
|
2026-06-16
|
23284.000410/2026-64
|
2026-06-17
|
535.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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10
|
535.5
|
5355.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.140.305-**
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KATYUSCIA ARAUJO PAES
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Gestor Substituto
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***.719.765-**
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TÍCIA RANESSA SANTOS CAMPOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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