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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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08020.010505/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.598,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.598,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.598,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00105/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.010505/2025-12
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01/04/2026
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01/04/2027
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59.598,00
|
1
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59.598,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2026NE000011
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SP999S94268 - DAMARES ALVES/202642680018
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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46.827,00
|
0,00
|
0,00
|
46.827,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200330
|
2026NE000020
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SP999S92813 - PAULO FREIRE COSTA - 202628130013
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.771,00
|
0,00
|
0,00
|
12.771,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154594
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2026-06-18
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08020.010505/2025-12
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2026-07-28
|
46827.00
|
|
154579
|
2026-06-18
|
08020.010505/2025-12
|
2026-07-28
|
4257.00
|
|
154596
|
2026-06-18
|
08020.010505/2025-12
|
2026-07-28
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8514.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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11
|
4257
|
46827.0000
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Material
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NOTEBOOK
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3
|
4257
|
12771.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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