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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000437
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.059.865/0001-72 - JOAO C. P. RODRIGUES
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Processo
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23462.000048/2026-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O CAMPUS ITABAIANA, PREGÃO 90012/2025, CONFORME PROC.23462.000048/2026-23.
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Informações Complementares
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15813405900122025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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02/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.803,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.803,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2026
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2026NE000437
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000048/2026-23
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02/04/2026
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31/12/2026
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4.803,00
|
1
|
4.803,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2026NE000437
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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-4.803,00
|
-4.803,00
|
-4.803,00
|
4.803,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1015
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2026-06-15
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23462.000048/2026-23
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2026-07-24
|
4803.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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80
|
1
|
80.0000
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|
Material
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ESTOJO
|
80
|
5.1
|
408.0000
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|
Material
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BOLSA
|
80
|
10
|
800.0000
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|
Material
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MOUSE PAD
|
150
|
7.1
|
1065.0000
|
|
Material
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PÁRA-SOL VEÍCULO AUTOMOTIVO
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50
|
25.5
|
1275.0000
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|
Material
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CHAVEIRO
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250
|
4.7
|
1175.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.174.092-**
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CLARA MIRANDA SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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