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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00055/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.712.586/0001-52 - PANIFICADORA OLIVEIRA PALLARI LTDA
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Processo
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23716.000345/2026-40
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Objeto
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PROCESSO 23716.000345/2026-40 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2026 UASG: 158122 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES DO TIPO COFFEE BREAK, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS SANTA LUZIA
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Informações Complementares
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15812206000552026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.570,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.570,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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2026NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000345/2026-40
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06/04/2026
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06/04/2027
|
9.570,00
|
1
|
9.570,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156383
|
2026NE000046
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.568,68
|
166,39
|
607,54
|
4.794,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156383
|
2026NE000093
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
444,83
|
0,00
|
1.555,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.058
|
2026-07-28
|
23716.000345/2026-40
|
2026-08-03
|
788.79
|
|
000.000.057
|
2026-07-03
|
23716.000345/2026-40
|
2026-07-31
|
873.17
|
|
000.000.060
|
2026-08-18
|
23716.001113/2026-17
|
2026-08-21
|
766.38
|
|
000.000.061
|
2026-09-01
|
23716.000345/2026-40
|
2026-09-09
|
41.61
|
|
000.000.062
|
2026-09-17
|
23716.000345/2026-40
|
2026-09-17
|
62.79
|
|
000.000.064
|
2026-10-09
|
23716.000345/2026-40
|
2026-10-09
|
607.54
|
|
000.000.047
|
2026-04-07
|
23716.000425/2026-03
|
2026-04-07
|
1595.00
|
|
000.000.048
|
2026-05-05
|
23716.000345/2026-40
|
2026-05-06
|
364.52
|
|
000.000.049
|
2026-05-11
|
23716.000345/2026-40
|
2026-05-13
|
630.03
|
|
000.000.050
|
2026-05-20
|
23716.000345/2026-40
|
2026-05-22
|
92.06
|
|
000.000.054
|
2026-06-16
|
23716.000345/2026-40
|
2026-06-17
|
360.84
|
|
000.000.052
|
2026-06-09
|
23716.000345/2026-40
|
2026-06-17
|
1260.89
|
|
000.000.053
|
2026-06-15
|
23716.000345/2026-40
|
2026-06-17
|
98.06
|
|
000.000.056
|
2026-06-24
|
23716.000345/2026-40
|
2026-07-02
|
1421.21
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
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11.999993981194
|
797.5004
|
9570.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.141.441-**
|
MARCOS FRADIQUE MOURAO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.543.176-**
|
GUSTAVO DA SILVA MOREIRA REIS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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