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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158446 - CAMPUS MANAUS D. I.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158446 - CAMPUS MANAUS D. I.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158446 - CAMPUS MANAUS D. I.
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Número da Compra
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00036/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.171.503/0001-89 - ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23443.001267/2026-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CARÁTER EMERGENCIAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE O REGIME DE CONCESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (IFAM-CMDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2026
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Vig. Fim
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02/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 693.160,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 57.763,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001267/2026-58
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02/04/2026
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02/04/2027
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693.160,00
|
12
|
57.763,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158446
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2026NE000025
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L2994P2308N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CMDI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158446
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2026NE000038
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L21IVP2308N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR - MANAUS DISTRITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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580.845,51
|
292.997,49
|
5.670,73
|
282.177,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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599
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2026-07-17
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23443.001267/2026-58
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2026-07-24
|
76847.45
|
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607
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2026-09-10
|
23443.001267/2026-58
|
2026-09-14
|
54533.03
|
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606
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2026-09-08
|
23443.001267/2026-58
|
2026-09-10
|
42402.73
|
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583
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2026-05-30
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23443.001267/2026-58
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2026-06-01
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114064.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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52000
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13.33
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693160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.255.542-**
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ADANILTON RABELO DE ANDRADE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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