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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00003/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23376.000995/2015-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O IFG CÂMPUS ITUMBIARA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2015
Vig. Fim 10/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 17.968,57
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.968,57
Valor Acumulado R$ 107.811,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2015 00003/2015 Termo de Encerramento 10/12/2015 10/12/2021 0,00 0,00
16/10/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000995/2015-31 10/12/2015 10/12/2021 17.968,57 1 17.968,57
09/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2015 PARA O PERÍODO DE 10/12/2016 A 09/12/2017. 10/12/2016 09/12/2017 17.968,57 1 17.968,57
08/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2015 PARA O PERÍODO DE 10/12/2017 A 10/12/2018. 10/12/2017 10/12/2018 17.968,57 1 17.968,57
07/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2015 PARA O PERÍODO DE 10/12/2018 A 10/12/2019. 10/12/2018 10/12/2019 17.968,57 1 17.968,57
02/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2015 PARA O PERÍODO DE 10/12/2019 A 10/12/2020. 10/12/2019 10/12/2020 17.968,57 1 17.968,57
10/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°03/2015 POR MAIS 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 10/12/2020 A 10/12/2021. 10/12/2020 10/12/2021 17.968,57 1 17.968,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158433 2015NE800221 L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2021NE000017 L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 181,91 0,00 0,00 131,91 8,53 0,00 0,00 8,53
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 40000 0.03 1200.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 7500 0.52 3900.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 46600 0.06 2796.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 350 0.52 182.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 300 0.52 156.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 250 1.62 405.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 9329.45 9329.4500
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 0.01 0.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo