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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160368 - 3 B SUP
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.815.982/0001-69 - RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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65297.002841/2026-66 (empenho original) 65297.0051...
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALOJAMENTOS
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO ALTEROU QUAISQUER OUT...
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 153.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 153.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00039/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65297.002841/2026-66
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01/04/2026
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01/04/2027
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153.750,00
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1
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153.750,00
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07/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO ORIGINAL, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À MENÇÃO À NOTA DE EMPENHO, DE 2026NE000238 PARA 2026NE000460; E A ALTERAÇÃO DO NUP, DE 65297.002841/2026-66 PARA 65297.005131/2026-98.
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07/05/2026
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01/04/2027
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153.750,00
|
1
|
153.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160136
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2026NE000238
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E6MISOLFM20 - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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-153.750,00
|
-153.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2026NE000460
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E6MISOLFM20 - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
-153.750,00
|
0,00
|
153.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO AÇO
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100
|
1230
|
123000.0000
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|
Material
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ARMÁRIO AÇO
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25
|
1230
|
30750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.550-**
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(CLAITON) ALEX RODRIGUES MARQUES
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Gestor Substituto
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***.241.637-**
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FABIO SILVA
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Gestor
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|
***.508.281-**
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ANA PAULA DA SILVA CARVALHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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