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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.515.502/0001-89 - NX SERVICOS LTDA
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Processo
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11000.740377/2025-88
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PERTENCENTE À FUNÇÃO DE SERVENTE DE LIMPEZA, CBO Nº 5143-20, E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSIVE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO), A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS DE USO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTANA DO LIVRAMENTO (IRF/SLV).CATSERV 24023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 649.084,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 27.045,20
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Valor Acumulado
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R$ 649.084,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.740377/2025-88
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01/06/2026
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01/06/2028
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599.864,16
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24
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24.994,34
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19/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$24.994,34 PARA R$27.045,20, A PARTIR DE 01/06/2026.
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01/06/2026
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01/06/2028
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649.084,80
|
24
|
27.045,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2026NE000094
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PIULIMPEZA - PIULIMPEZA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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188.046,67
|
108.180,87
|
0,00
|
79.865,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
384
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2026-08-19
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11000.740377/2025-88
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2026-08-20
|
26510.86
|
|
429
|
2026-09-11
|
11000.740377/2025-88
|
2026-09-15
|
26634.36
|
|
383
|
2026-08-18
|
11000.740377/2025-88
|
2026-08-18
|
26720.58
|
|
475
|
2026-10-15
|
11000.740377/2025-88
|
2026-10-15
|
26365.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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24
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27045.2
|
649084.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.987.980-**
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EDGAR PEREIRA MACIEL
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Gestor
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***.008.900-**
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CARMEM SILVIA DE FREITAS DAUDT
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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