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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00225/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.669.334/0001-31 - F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23195.000702/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A C ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
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07/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.352,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.352,00
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Valor Acumulado
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R$ 65.352,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00225/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00225/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000702/2025-15
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07/04/2026
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07/04/2027
|
65.352,00
|
1
|
65.352,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
|
2026NE000245
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L21B3N71JEN - (PROPES) - EDITAL 171/2026 - APOIO AS JORNADA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2026NE000062
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.900,00
|
2.942,61
|
0,00
|
11.957,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2026NE000201
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
1.481,72
|
0,00
|
518,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72871
|
2026-07-15
|
23195.000699.2026-11
|
2026-07-22
|
2591.40
|
|
72950
|
2026-07-27
|
23195.000728.2026-44
|
2026-07-30
|
296.22
|
|
73194
|
2026-08-25
|
23195.000702/2025-15
|
2026-08-31
|
1095.10
|
|
72992
|
2026-07-31
|
23195.000781.2026-45
|
2026-08-21
|
518.28
|
|
FATURA 73126
|
2026-08-17
|
23195.000903.2026-01
|
2026-09-18
|
653.74
|
|
FT 73194.
|
2026-08-25
|
23195.000702/2025-15
|
2026-09-16
|
1200.54
|
|
72630
|
2026-06-19
|
23195.000594.2026-61
|
2026-07-10
|
456.91
|
|
72616
|
2026-06-18
|
23195.000595.2026-14
|
2026-07-10
|
502.19
|
|
72107
|
2026-04-22
|
23195.000702/2025-15
|
2026-05-12
|
454.27
|
|
72353
|
2026-05-19
|
23195.000501.2026-07
|
2026-05-28
|
2271.35
|
|
72213
|
2026-05-05
|
23195.000486.2026-99
|
2026-05-28
|
1362.81
|
|
72182
|
2026-04-30
|
23195.000435.2026-67
|
2026-05-27
|
418.05
|
|
72384
|
2026-05-22
|
23195.000515.2026-12
|
2026-06-02
|
908.53
|
|
72539
|
2026-06-11
|
23195.000580.2026-48
|
2026-06-19
|
841.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
325.76
|
65152.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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