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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.132.229/0001-20 - L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
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Processo
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08786.000722/2025-42
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Objeto
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AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA E DE APARATOS EXPOSITIVOS, DE NIVEL PROFISSIONAL E DE ENTRADA, CONFORME DESPACHO SEI 09761693.
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Informações Complementares
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ATA Nº 00004/2026
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.895,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.895,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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2026NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000722/2025-42
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02/03/2026
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31/12/2026
|
75.895,76
|
1
|
75.895,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2026NE000041
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9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
75.895,76
|
0,06
|
0,00
|
75.895,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.547
|
2026-08-28
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08786.000722/2025-42
|
2026-09-01
|
3055.48
|
|
000.000.538
|
2026-07-10
|
08786.000722/2025-42
|
2026-08-11
|
9324.94
|
|
000.000.548
|
2026-08-28
|
08786.000722/2025-42
|
2026-09-01
|
6545.28
|
|
000.000.534
|
2026-06-12
|
08786.000722/2025-42
|
2026-06-19
|
56970.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
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2
|
16546.44
|
33092.8800
|
|
Material
|
LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
2
|
11938.5663
|
23877.1326
|
|
Material
|
FILTRO LENTE OBJETIVA
|
4
|
1636.319
|
6545.2760
|
|
Material
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CAIXA PROTEÇÃO CAMERA
|
1
|
1178.8655
|
1178.8655
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO CÂMARA FOTOGRÁFICA / FILMADORA
|
1
|
894.0739
|
894.0739
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
4
|
462.0157
|
1848.0628
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
4
|
271.774
|
1087.0960
|
|
Material
|
BATERIA FILMADORA
|
4
|
301.8588
|
1207.4352
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
4
|
1541.2335
|
6164.9340
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.887.207-**
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RODOLPHO VILLANOVA MACHADO
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Gestor Substituto
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***.309.046-**
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JULIANO ALMEIDA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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