|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000044
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEDIEX / MNPI
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.079.413/0001-81 - BRETAS MULTIMARCAS LTDA
|
|
Processo
|
08786.000703/2025-16
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA E DE APARATOS EXPOSITIVOS, DE NIVEL PROFISSIONAL E DE ENTRADA, CONFORME DESPACHO SEI 09762112
|
|
Informações Complementares
|
15.951,45
|
|
Vig. Início
|
02/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.636,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.636,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2026
|
2026NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000703/2025-16
|
02/03/2026
|
31/12/2026
|
43.636,28
|
1
|
43.636,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2026NE000044
|
9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.951,45
|
0,00
|
0,00
|
15.951,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
131
|
2026-04-06
|
08786.000703/2025-16
|
2026-04-10
|
15951.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROFONE
|
10
|
2479.0021
|
24790.0210
|
|
Material
|
MICROFONE
|
10
|
589.018
|
5890.1800
|
|
Material
|
MICROFONE
|
6
|
2159.346
|
12956.0760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.887.207-**
|
RODOLPHO VILLANOVA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.309.046-**
|
JULIANO ALMEIDA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
