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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000251
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00028/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23808.000187/2026-07
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Objeto
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23808.000187/2026-07
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Informações Complementares
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15812207000282026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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12/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.999,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.999,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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2026NE000251
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000187/2026-07
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12/03/2026
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31/12/2026
|
39.999,92
|
1
|
39.999,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2026NE000251
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LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-16.159,69
|
-16.525,13
|
-240,25
|
605,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00126639255159
|
2026-08-28
|
23808.000869/2026-10
|
2026-09-10
|
766.72
|
|
001.26.54887356-9
|
2026-07-25
|
23808.000779/2026-11
|
2026-08-19
|
306.70
|
|
001.26.54887360-
|
2026-07-25
|
23808.000778/2026-76
|
2026-08-19
|
1533.44
|
|
001.26.54887357-7
|
2026-07-25
|
23808.000777/2026-21
|
2026-08-19
|
474.58
|
|
00126639255175
|
2026-08-27
|
23808.000874/2026-14
|
2026-09-10
|
2141.10
|
|
00126.72844770-
|
2026-09-26
|
23808.000187/2026-07
|
2026-10-19
|
344.28
|
|
001.26.72844773-8
|
2026-09-26
|
23808.000187/2026-07
|
2026-10-21
|
1435.72
|
|
00126639255132
|
2026-08-28
|
23808.000873/2026-70
|
2026-09-10
|
365.44
|
|
001.26.72844771-1
|
2026-09-26
|
23808.000187/2026-07
|
2026-10-21
|
645.52
|
|
001.26.46294541-3
|
2026-06-26
|
23808.000630/2026-31
|
2026-07-09
|
672.57
|
|
001.26.462945430
|
2026-06-26
|
23808.000629/2026-15
|
2026-07-09
|
708.06
|
|
001.26462945456
|
2026-06-26
|
23808.000631/2026-86
|
2026-07-09
|
806.93
|
|
001.26.21600868-
|
2026-03-26
|
23808.000365/2026-91
|
2026-04-07
|
445.12
|
|
001.26.21600867-
|
2026-03-26
|
23808.000364/2026-47
|
2026-04-07
|
316.94
|
|
23808.000362/2026
|
2026-03-26
|
23808.000187/2026-07
|
2026-04-08
|
814.76
|
|
001.26.29005750
|
2026-04-29
|
23808.000464/2026-73
|
2026-05-12
|
533.95
|
|
001.26.29005752-3
|
2026-04-29
|
23808.000463/2026-29
|
2026-05-12
|
840.02
|
|
001.26.29005749-
|
2026-04-29
|
23808.000187/2026-07
|
2026-05-12
|
369.08
|
|
001.26.37492697-2
|
2026-06-10
|
23808.000551/2026-21
|
2026-06-15
|
495.60
|
|
001.26.37492700-6
|
2026-05-28
|
23808.000549/2026-51
|
2026-06-15
|
877.63
|
|
001.26.37492698-1
|
2026-05-28
|
23808.000550/2026-86
|
2026-06-15
|
668.72
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
4.23745
|
9439.6205
|
39999.9200
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.506-**
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ANGELICA MARCELINA DE SOUZA GOMES
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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