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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00027/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08420.001040/2026-87
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE
PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR
MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 25.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001040/2026-87
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02/04/2026
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17/10/2026
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25.000,00
|
1
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25.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2026NE000110
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.250,23
|
1.873,04
|
68,25
|
10.308,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134465
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2026-08-05
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08420.001040/2026-87
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2026-08-11
|
1730.00
|
|
136807
|
2026-09-30
|
08420.001040/2026-87
|
2026-10-07
|
1467.55
|
|
135727
|
2026-09-14
|
08420.001040/2026-87
|
2026-09-16
|
1411.48
|
|
133453
|
2026-07-03
|
08420.004147/2026-87
|
2026-07-06
|
3655.80
|
|
0000131719
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2026-05-05
|
08420.001040/2026-87
|
2026-05-13
|
80.79
|
|
132380
|
2026-06-10
|
08420.001040/2026-87
|
2026-06-16
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2031.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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12
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2083.3333
|
24999.9996
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.664-**
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JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.777.804-**
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FERNANDO JOSÉ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.381.054-**
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LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
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Gestor Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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