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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00618/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.333.542/0009-57 - TEVA FARMACEUTICA LTDA.
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Processo
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25000.078276/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GLATIRÂMER, ACETATO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
|
07/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.200.968,48
|
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Núm. Parcelas
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5
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.240.193,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00095/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.078276/2025-91
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07/04/2026
|
07/04/2027
|
41.200.968,48
|
5
|
8.240.193,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000310
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.026.874,80
|
10.766.900,76
|
3.282.752,76
|
7.977.221,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26121
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
92451.24
|
|
26124
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
952394.52
|
|
26129
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
397687.08
|
|
26131
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
23479.68
|
|
26113
|
2026-06-02
|
25000.101232/2026-52
|
2026-07-11
|
26414.64
|
|
26123
|
2026-06-02
|
25000.101232/2026-52
|
2026-07-11
|
104191.08
|
|
26125
|
2026-06-02
|
25000.101232/2026-52
|
2026-07-11
|
161422.80
|
|
26128
|
2026-06-02
|
25000.101232/2026-52
|
2026-07-11
|
8804.88
|
|
26130
|
2026-06-02
|
25000.101232/2026-52
|
2026-07-11
|
1235618.16
|
|
26120
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
39621.96
|
|
26118
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
39621.96
|
|
26119
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
137943.12
|
|
26117
|
2026-06-02
|
25000.099379/2026-75
|
2026-07-11
|
63101.64
|
|
26116
|
2026-06-02
|
25000.107182/2026-17
|
2026-07-30
|
209849.64
|
|
26132
|
2026-06-02
|
25000.107182/2026-17
|
2026-07-30
|
17609.76
|
|
26114
|
2026-06-02
|
25000.107182/2026-17
|
2026-07-30
|
5869.92
|
|
26122
|
2026-06-02
|
25000.118145/2026-34
|
2026-08-20
|
220122.00
|
|
26127
|
2026-06-02
|
25000.126476/2026-48
|
2026-08-31
|
490138.32
|
|
26126
|
2026-06-02
|
25000.139695/2026-97
|
2026-09-21
|
560577.36
|
|
27872
|
2026-09-04
|
25000.138126/2026-24
|
2026-09-21
|
9092506.08
|
|
25116
|
2026-04-15
|
25000.057189/2026-81
|
2026-04-30
|
2691358.32
|
|
26133
|
2026-06-02
|
25000.087945/2026-04
|
2026-06-30
|
5285862.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-27
|
2060048.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GLATIRÂMER
|
336912
|
122.29
|
41200968.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
