|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000160
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23261.002449/2024-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA O IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE.PE 90001/2025 UG 201057 PROCESSO SEI 23261.002449/2024-12. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: GOVERNO@LIDERNOTEBOOKS.COM.BR, (38) 3214-2111, BANCO DO BRASIL 3209-3 39.348-7.
|
|
Informações Complementares
|
20105705900012025 - UASG Minuta: 158316
|
|
Vig. Início
|
29/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.231,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.231,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2025
|
2025NE000160
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002449/2024-12
|
29/12/2025
|
31/12/2025
|
30.231,00
|
1
|
30.231,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2025NE000160
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.231,00
|
30.231,00
|
0,00
|
0,00
|
30.231,00
|
0,00
|
0,00
|
30.231,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15922
|
2026-02-25
|
23261.002449/2024-12
|
2026-04-08
|
30231.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
9
|
3359
|
30231.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
