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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
Processo 25351.915877/2019-66
Objeto AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL.
Informações Complementares ITENS NÃO CADASTRADOS
Vig. Início 21/10/2019
Vig. Fim 21/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 660.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 660.000,00
Valor Acumulado R$ 660.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.915877/2019-66 21/10/2019 21/10/2020 660.000,00 1 660.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2019NE801206 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
253002 2019NE801207 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
253002 2019NE801208 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
253002 2019NE801209 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
253002 2019NE801210 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
253002 2019NE801211 19GGTIN0004 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
253002 2019NE801212 19GGTIN0004 - GGTIN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12214 2019-12-17 25351.902608/2020-73 2020-02-11 640000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-21 33000.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FIREWALL 54 265000 14310000.0000
Material FIREWALL 54 5000 270000.0000
Material FIREWALL 54 5000 270000.0000
Material FIREWALL 54 5000 270000.0000
Material FIREWALL 54 5000 270000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 39 20000 780000.0000
Material FIREWALL 33 70000 2310000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
***.295.471-** GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES Gestor
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Técnico
***.308.581-** WILLIAM BARBOSA DE BRITO Fiscal Técnico Substituto
***.181.551-** JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI Fiscal Requisitante
***.916.109-** BRUNO LEITE REIS Fiscal Requisitante Substituto
***.899.011-** CAROLINE QUEIROZ MENDES Fiscal Administrativo
***.395.561-** MARCELO FREITAS RODRIGUES Fiscal Administrativo Substituto
***.208.691-** DANIELA MARTINS FERREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.508.983-** MARCOS PIRES NAMEKATA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo