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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158584 |
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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12584/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90522/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.132.280/0002-11 - SOLANGE DE ARAUJO SUPERMERCADO
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Processo
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23440.001666/2025-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) – CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.747,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.747,76
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Valor Acumulado
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R$ 28.747,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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12584/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12584/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001666/2025-68
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06/04/2026
|
06/10/2026
|
28.747,76
|
1
|
28.747,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
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2026NE000038
|
L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.747,76
|
1.729,73
|
0,00
|
27.018,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.937
|
2026-09-01
|
23440.001666/2025-68
|
2026-09-02
|
976.50
|
|
4907
|
2026-08-01
|
23440.001666/2025-68
|
2026-08-03
|
6163.59
|
|
4.939
|
2026-09-01
|
23440.001666/2025-68
|
2026-09-02
|
7618.65
|
|
4971
|
2026-10-06
|
23440.001666/2025-68
|
2026-10-06
|
990.43
|
|
4875
|
2026-07-01
|
23440.001666/2025-68
|
2026-07-03
|
6964.24
|
|
4.828
|
2026-05-07
|
23440.001666/2025-68
|
2026-05-08
|
5295.05
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
24
|
12.94
|
310.5600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.88
|
1220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.4
|
1350.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
360
|
39.98
|
14392.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
9.79
|
4699.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
4.59
|
1101.6000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
480
|
11.82
|
5673.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.658-**
|
JOSELITA DOMINGOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.340.578-**
|
KÁTIA LETICIA BEVILAQUA OLIVETE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.658-**
|
JOSELITA DOMINGOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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