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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000834
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.634.818/0001-85 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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65255.003606/2026-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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18/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.028,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.028,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2025NE000834
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.003606/2026-06
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08/04/2026
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31/12/2026
|
1.028,13
|
1
|
1.028,13
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18/05/2026
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2025NE000834
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
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08/04/2026
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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16/10/2026
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2025NE000834
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Termo de Encerramento
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08/04/2026
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160528
|
2025NE000834
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.357,50
|
3.357,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2026NE000286
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
998,25
|
372,50
|
0,00
|
625,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLHER DESCARTÁVEL
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50
|
1.95
|
97.5000
|
|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
250
|
1.49
|
372.5000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
187
|
2.49
|
465.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
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DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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