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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000039
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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08767.000757/2024-29
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Objeto
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DESP. C/ ATENDER PARCIALMENTE AS AÇÕES
DO PLANO DE TRABALHO 09718879, CONFORME DETALHADO NA INFORMAÇÃO TÉCNICA 12 CO
MULHERES/CGAJ/DHPS (09898488) 08767.000147/2026-97
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Informações Complementares
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19407505900022025 - UASG Minuta: 194075
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.525,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.525,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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2026NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000757/2024-29
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27/03/2026
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31/12/2026
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16.525,97
|
1
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16.525,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194075
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2026NE000039
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.525,97
|
0,00
|
0,00
|
16.525,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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772732
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2026-07-08
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08767.000757/2024-29
|
2026-07-27
|
883.15
|
|
798033
|
2026-08-12
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08767.000757/2024-29
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2026-08-28
|
7387.09
|
|
818631
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2026-09-11
|
08767.000757/2024-29
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2026-09-14
|
89.15
|
|
00000702925
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2026-04-06
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08767.000757/2024-29
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2026-04-13
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8166.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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1000
|
7.2624
|
7262.4000
|
|
Material
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ÓLEO DIESEL
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1269
|
7.2999
|
9263.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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