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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UDIVE/SAD/DADT/GAS/HU-UFJF Unidade de Diagnóstico...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.087.572/0001-61 - PRO X SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23765.013581/2019-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTINUADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARES E INSUMOS, E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS BÁSICAS, SOFTWARES E INSUMOS, EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X TELECOMANDADO SIEMENS, MODELO AXION ICONOS R100, NÚMERO DE SÉRIE 10053 PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH), UNIDADE HOSPITALAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2021
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Vig. Fim
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22/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.999,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 416,58
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Valor Acumulado
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R$ 4.998,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.013581/2019-11
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22/01/2021
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22/01/2022
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4.999,00
|
12
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416,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-04-22
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249.95
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
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1
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4999
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4999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.124.557-**
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DIEGO PASSINI SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.720.966-**
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FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA
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Fiscal Técnico
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***.623.668-**
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THAMIRIS ROSADO REINA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.784.737-**
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MARCOS PAULO RAFAEL NUNES
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Gestor
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
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Responsável no Setor de Contratos
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***.243.046-**
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CHRISTIANY DE SOUZA AMBRÓSIO LACERDA
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.252.396-**
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JOSE FANIAS LIMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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