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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511679 - GEX/JUAZEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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511679 - GEX/JUAZEIRO
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.500.936/0001-23 - SERVCOM -BA SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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35032.000161/2016-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA DE BONS MÓVEIS DURÁVEIS OU DE CONSUMO, NA SEDE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUAZEIRO-BA, COM EVENTUAIS DESLOCAMENTOS PARA AS UNIDADES VINCULADAS ENVOLVENDO CARREGADORES/ESTIVADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2016
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.651,62
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 19.883,87
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Valor Acumulado
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R$ 243.511,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2016
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00038/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35032.000161/2016-86
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01/09/2016
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01/01/2021
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142.576,22
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12
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11.881,35
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30/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO CONTRATANTE-INSS, DE GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUAZEIRO/BA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE-SRIV, A QUAL PASSA A GERIR O PRESENTE, ANTE A SUB-ROGAÇÃO OCORRIDA, EM FACE DA AVOCAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO (PORTARIA/MDS 414/2017), PORTARIA 13.623, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019, DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, E OFÍCIO SEI CIRCULAR 45/2020/DGPA-INSS, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, QUE TRATA O PLANO DE CENTRALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO INSS, DEFININDO A FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DA REFERIDA SUPERINTENDÊNCIA.
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01/09/2016
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31/03/2021
|
105.529,68
|
12
|
8.794,14
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31/12/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2016, PELO PERÍODO DE MAIS 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/01/2021 A 31/03/2021 EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA 2019 E PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
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01/01/2021
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31/03/2021
|
105.529,68
|
12
|
8.794,14
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19/03/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 38/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS DURÁVEIS OU DE CONSUMO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E A EMPRESA SERVCOM-BA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.
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31/03/2021
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30/06/2021
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25.564,98
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3
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8.521,66
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30/06/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2016, PELO PERÍODO DE MAIS 02 (DOIS) MESES A CONTAR DE 30/06/2021 A 31/08/2021
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01/09/2016
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30/06/2021
|
59.651,62
|
3
|
19.883,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2021NE000199
|
ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.756,12
|
0,00
|
0,00
|
37.756,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2021NE000530
|
ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2021NE000911
|
ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.643,87
|
0,00
|
0,00
|
15.643,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
0
|
4397.07
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
4260.83
|
17043.3200
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
4260.83
|
17043.3200
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
4260.83
|
25564.9800
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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