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Órgão
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56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
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Unidade da Prestação do Serviço
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560010 - CGSL-MCID
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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560010 - CGSL-MCID
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Número da Compra
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00100/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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80000.004701/2025-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE, CELEBRADOS ATÉ O ANO-ORÇAMENTÁRIO DE 2017, FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA CONTRATANTE, LASTREADOS COM RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÃO, A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA, NA FORMA DEFINIDA NO “ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS”, “ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO - IMR”, “ANEXO III – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO” E “ANEXO IV – DA METODOLOGIA DE PREÇOS”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.768.237,33
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.768.237,33
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Valor Acumulado
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R$ 19.768.237,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.004701/2025-13
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01/04/2026
|
01/04/2030
|
19.768.237,33
|
1
|
19.768.237,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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560010
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2026NE000056
|
MCID0000000 - PLANO INTERNO GENERICO - EMENDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.768.237,33
|
18.747.505,67
|
16.945,95
|
1.003.785,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
OF.831/2025/GETRE
|
2025-12-05
|
80000.013289/2025-22
|
2026-01-30
|
4289.55
|
|
OF 421/2026/GETRE
|
2026-07-10
|
80000.008820/2026-26
|
2026-08-18
|
181908.65
|
|
OF 420/2026/GETRE
|
2026-07-10
|
80000.008819/2026-00
|
2026-08-24
|
332137.54
|
|
OF 11098/26/GETR
|
2026-09-09
|
80000.010878/2026-30
|
2026-10-06
|
101733.86
|
|
OF 462/2026/GETRE
|
2026-08-07
|
80000.009943/2026-84
|
2026-10-02
|
9773.71
|
|
OF. 184/2026/GETR
|
2026-03-06
|
80000.002349/2026-62
|
2026-04-28
|
2962.80
|
|
OF 51/2026/GETRE
|
2026-01-08
|
80000.004701/2025-13
|
2026-04-23
|
16859.37
|
|
OF.247/2026/GETRE
|
2026-04-08
|
80000.007149/2025-15
|
2026-05-13
|
4442.10
|
|
OF.248/2026/GETRE
|
2026-04-08
|
80000.003762/2026-44
|
2026-05-07
|
1331.21
|
|
OF.309/2025/GETRE
|
2025-04-08
|
80000.003157/2025-92
|
2026-05-12
|
22060.56
|
|
OF.569/2025/2
|
2025-08-06
|
80000.008203/2025-40
|
2026-05-18
|
55929.73
|
|
830/2025/GETRE
|
2025-12-05
|
80000.013288/2025-88
|
2026-06-22
|
27413.77
|
|
OF.81/2026/GETRE
|
2026-02-09
|
80000.001236/2026-40
|
2026-06-18
|
83906.47
|
|
OF.767/2025/GETRE
|
2025-11-07
|
80000.012354/2025-01
|
2026-06-18
|
88182.90
|
|
570/2025/GETRE
|
2025-08-06
|
80000.008207/2025-28
|
2026-06-18
|
1504.77
|
|
OF.773/2025/GETRE
|
2025-11-10
|
80000.012369/2025-61
|
2026-06-23
|
84819.57
|
|
OF.82/2026/GETRE
|
2026-02-09
|
80000.001237/2026-94
|
2026-06-24
|
1475.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
1
|
19768237.33
|
19768237.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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