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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158303 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00604/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00002/2027
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23346.000184/2026-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONFIGURAÇÕES CORRETIVAS) EM SISTEMA DE TELEFONIA DE SOFTWARE LIVRE PABX (ISSABEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.219,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.184,96
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Valor Acumulado
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R$ 14.219,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00604/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00604/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000184/2026-40
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06/04/2026
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06/04/2027
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14.219,52
|
12
|
1.184,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2026NE000151
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LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.109,76
|
1.184,96
|
0,00
|
5.924,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
496
|
2026-06-17
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23346.000184/2026-40
|
2026-06-19
|
1184.96
|
|
497
|
2026-06-17
|
23346.000184/2026-40
|
2026-06-19
|
1184.96
|
|
538
|
2026-07-01
|
23346.000184/2026-40
|
2026-07-21
|
1184.96
|
|
658
|
2026-08-03
|
23346.000184/2026-40
|
2026-09-10
|
1184.96
|
|
757
|
2026-09-01
|
23346.000184/2026-40
|
2026-09-10
|
1184.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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12
|
1184.96
|
14219.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.675.886-**
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ROGÉRIO WILLIAM FERNANDES BARROSO
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Fiscal Titular
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***.748.109-**
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GERALDO RUSSO FILHO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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