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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155915 - EBSERH-HUAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155915 - EBSERH-HUAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155915 - EBSERH-HUAP
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
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Processo
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23818.001017/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS (PARA EXECUÇÃO DAS LIMPEZAS, DISPENSADORES E INSUMOS, LIXEIRAS E CONTÊINERES), PRODUTOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO (HUAP-UFF/EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2026
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Vig. Fim
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18/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.789.724,72
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 744.159,02
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Valor Acumulado
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R$ 26.792.329,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23818.001017/2025-31
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18/04/2026
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18/04/2029
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26.789.724,72
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36
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744.159,02
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO BILHETE ÚNICO, QUE PASSA DE R$ 8,55 PARA R$ 9,40, CONFORME ART. 1° DO DECRETO N° 49.997, DE 19/11/2025, A PARTIR DE 19/12/2025, ALTERANDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 744.159,02 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 748.276,06 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) E O MONTANTE ESTIMADO GLOBAL DE R$ 26.789.724,72 (VINTE E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 26.937.938,16 (VINTE E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2026 A 18/04/2029
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18/04/2026
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18/04/2029
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26.789.724,72
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36
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744.159,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155915
|
2026NE000577
|
OFM6B000526 - OFM6B000526
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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4.497.903,51
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1.456.237,82
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76.618,98
|
2.965.046,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155915
|
2026NE000827
|
OFM6B000526 - OFM6B000526
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2029-07-18
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446495.41
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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36
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744159.02
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26789724.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.467-**
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MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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