|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00319/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.573.904/0001-21 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23344.002221.2025-93
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90437/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15813706003192026 - UASG Minuta: 158137
|
|
Vig. Início
|
10/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.704,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.704,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002221.2025-93
|
10/02/2026
|
31/12/2026
|
2.704,20
|
1
|
2.704,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2026NE000041
|
LMANTP99MTN - DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.864,70
|
0,00
|
0,00
|
2.864,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21329
|
2026-04-06
|
23344.002221.2025-93
|
2026-04-07
|
2864.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.67
|
73.4000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
50
|
16.05
|
802.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.86
|
77.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.6
|
12.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
9.89
|
197.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.22
|
24.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.95
|
59.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.02
|
20.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
20.08
|
1004.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
19.8
|
594.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
